Връщане на артикули и връщане на плащане на клиента

  1. Изпращане на фактура за продажба на клиента.
  2. Фактурата е платена от клиента.
  3. Клиента отказва и връща получените от него артикули по някаква причина. Артикулите не са повредени.
  4. Генерираме „Кредитно известие“ и го изпращаме на клиента.
  5. Връщаме парите на клиента за върнатите артикули.
  6. Отиваме на Разпределяне на клиентски плащания или кредитни известия. Издаването на кредитно известие е върнало артикулите и свързаната с него фактура. Плащането към тази фактура е останало да виси, без да е разпределено към конкретен документ. Свържете това плащане на клиента с извършеното от вас плащане( връщане) на суми на клиента. Така всички операции ще са коректни.
  7. Алтернативно, ако имате споразумение с клиента, може да не връщате парите на клиента, а да разпределите висящите суми към други поръчки от същия клиент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *